2024年度
甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段成立于1971年6月，隶属于甘肃省交通运输厅，目前主要承担接养崆峒区境内国道312线K1815+500--K1859+314段63.275km、省道216线K52+745--K54+834段2.089km、省道517线K22+700--K45+162段19.281km、省道318线K252+770--K278+344段25.574km，共计110.219公里国省干线公路养护管理和保通保畅工作。
1.贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保障工作。
2.负责接养的国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的实施工作。
3.负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作；制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作；承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作。
4.负责路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。
5.协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。
6.承担国省干线公路技术状况评定、普通干线公路维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。
7.受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作；受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。
8.贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。
9.承办省平凉公路事业发展中心委托或交办的其他工作。
二、机构设置
我段属省平凉公路发展中心下属事业单位，段机关内设综合办公室、财务资产室、养护技术室、督查考核室、应急值班室5个职能部门，下设机构柳湖、白水2个养管站。
我单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，本单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,243.28 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
2,261.41 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,243.28 |
本年支出合计 |
57 |
2,261.41 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
18.13 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
2,261.41 |
总计 |
60 |
2,261.41 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
公开02表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,243.28 |
2,243.28 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
2,243.28 |
2,243.28 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2,243.28 |
2,243.28 |
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
2,243.28 |
2,243.28 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
|
公开03表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,261.41 |
|
2,261.41 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
2,261.41 |
|
2,261.41 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2,261.41 |
|
2,261.41 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
2,261.41 |
|
2,261.41 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,243.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
2,261.41 |
2,261.41 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,243.28 |
本年支出合计 |
59 |
2,261.41 |
2,261.41 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
18.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
18.13 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,261.41 |
总计 |
64 |
2,261.41 |
2,261.41 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,261.41 |
|
2,261.41 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,261.41 |
|
2,261.41 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2,261.41 |
|
2,261.41 |
|
2140106 |
公路养护 |
2,261.41 |
|
2,261.41 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
备注：本单位没一般公共预算财政拨款基本支出,故本表无数据。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2261.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加2261.41万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此由平凉中心(三级）汇总填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2243.28万元,其中：财政拨款收入2243.28万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2261.41万元,其中：项目支出2261.41万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2261.41万元。与上年相比,各增加2261.41万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此由平凉中心(三级）汇总填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2261.41万元,较上年决算数增加2261.41万元，增长100.00%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此由平凉中心(三级）汇总填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2261.41万元，主要用于交通运输支出2261.41万元,占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2156.98万元,支出决算为2261.41万元,完成年初预算的104.84%。其中：
交通运输支出年初预算数为2156.98万元,支出决算为2261.41万元,完成年初预算的104.84%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中含有年终下达的成品油税费改革资金用于养护工程项目81.3万元，公路修复23.13万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：
人员经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的人员支出。
公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的公用支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位未下达“三公”经费支出预算。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年及2024年我单位均无因公出国(境)支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年及2024年我单位均无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务用车购置费支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元，主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。
本年度培训费支出0.00万元，主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车21辆,其他用车主要是用于公路养护。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金2261.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“成品油税费改革资金用于养护工程项目”“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”“公路修复”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2261.41万元。从评价情况来看,我段严格按照年初预算安排进行部门整体支出。在支出过程中，认真履行岗位职责，进一步加强财务监督和会计核算，严格执行各项预算，以内控管理为抓手，完成预设绩效目标。所有支出都详细制定了实施方案，严格按方案组织实施，加强监督，尤其是针对资本性支出，我们坚持专款专用原则，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算，无截留、无挪用等现象，圆满完成了上级单位确定的普通干线养护目标任务。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、公路修复等3个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2,028.25万元,执行数为2,028.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保职工工资按月及时发放，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出；二是本着勤俭节约的原则，加强人员经费的管控，严控“三公”经费支出，最大限度的提高资金使用效益，确保各项工作按时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高。成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）项目绩效自评情况：该项目最终评价为优，详见附件1（甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
2.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为210.03万元,执行数为210.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成省养普通干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾；二是养护工程任务完成及时，成本控制在预算之内，效益指标满意度指标也全部或基本达成预期；三是确保当年省养普通干线公路基本的日常运营和维护维修，保证省养普通干线公路运营健康发展；提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，更好地为公众安全便捷出行提供服务；四是资料合适齐全，资金及时支付；五是保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观；使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。成品油税费改革资金用于养护工程项目项目绩效自评情况：该项目最终评价为优，详见附件1（甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
3.“公路修复”目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.65分。项目全年预算数为5.00万元，上年结转18.13万元,执行数为23.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目各类工作及时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高，延长了公路使用寿命。自评情况：该项目最终评价为优，详见附件1（甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段2024年度决算公开表
2.甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段关于2024年度部门预算执行情况绩效自评的报告
3.甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段关于2024年度部门预算执行情况绩效自评表
